采购申请单 最后更新时间: 2021年03月12日

采购申请单用于货品的采购申请,包括申请日期、申请人、部门、预计使用日期及货品明细。单据审核后,可生单或被【采购订单】引用,生成采购订单。当申请的货品全部到货时,申请人会收到消息通知。image.png

需要注意:待审核表示单据未生效,无法被【采购订单】引用。

新建:打开采购申请窗口。

修改:待审核的单据还可以进行修改,点击或双击一条单据会打开修改窗口。

删除:只能删除待审核的。

审核:使单据生效,可被采购订单引用。

反审核:使单据不生效,当被引用时无法反审核。


点击上图中【新建】按钮,打开下图【采购申请】窗口。

image.png

按钮说明

保存并审核:保存单据并让单据生效。

保存:只保存单据,不生效,此时类似一个草稿。

反审核:使单据从已生效改为不生效,只有已审核的单据此按钮才可操作。

删除:把待审核的单据删除掉,只有待审核的单据此按钮才可操作。

清空:把已录入的所有数据清空掉。

关闭/返回:关闭当前窗口。

界面配置:打开界面布局配置窗口。

打印:打开已保存单据的打印窗口。


选择货品:批量选择货品。

导入明细:通过Excel导入货品。

合并相同货品:对相同的货品多次选择时,只累加数量,注意先勾选再添加货品时才会生效。