采购退货单 最后更新时间: 2021年03月04日

采购退货单和采购收货单相反,用于采购的退货,包括退货日期、退货人、部门、供货单位、出库仓库、优惠金额、本次现收、收款方式、收款账户、备注及附件等信息。可以引用采购收货单退货,也可以直接选择货品退货。采购退货单审核后会生成对供货单位的应收款,如果有本次现收,还会生成应收款单。

注意:采购退货单审核后是否直接出库减少库存,取决于【系统设置】“采购退货单审核后”的设置。

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需要注意:待审核表示单据未生效。

新建:打开采购退货窗口。

修改:待审核的单据还可以进行修改,点击或双击一条单据会打开修改窗口。

删除:只能删除待审核的。

审核:使单据生效。

反审核:使单据不生效,当被引用时无法反审核。


点击上图中【新建】按钮,打开下图【采购退货】窗口。

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按钮说明

保存并审核:保存单据并让单据生效。

保存:只保存单据,不生效,此时类似一个草稿。

反审核:使单据从已生效改为不生效,只有已审核的单据此按钮才可操作。

删除:把待审核的单据删除掉,只有待审核的单据此按钮才可操作。

清空:把已录入的所有数据清空掉。

关闭/返回:关闭当前窗口。

界面配置:打开界面布局配置窗口。

打印:打开已保存单据的打印窗口。


选择货品:批量选择货品。

导入明细:通过Excel导入货品。

引用单据:可以引用【采购收货单】做采购退货。

合并相同货品:对相同的货品多次选择时,只累加数量,注意先勾选再添加货品时才会生效。