预付款单用于对往来单位的预付款的管理，包括付款日期、经办人、部门、往来单位、预付金额、付款账户、付款方式、支出项目、发票信息、备注及附件。预付款单审核后，付款账户余额减少，往来单位的预付款增加，往来余额增加。
注意：业务单（如采购订单）如果有预付款，会自动产生预付款单，单据审核后，可用于后期的采购收货核销对冲。
需要注意：待审核表示单据未生效，不会影响往来余额及账户余额。
新建：打开付预付款开单窗口。
修改：待审核的单据还可以进行修改，点击或双击一条单据会打开修改窗口。
删除：只能删除待审核的。
审核：使单据生效，账户余额减少，预付款增加，往来余额减少。
反审核：使单据不生效。
点击上图中【新建】按钮，打开下图【付预付款】窗口。
按钮说明
保存并审核：保存单据并让单据生效。
保存：只保存单据，不生效，此时类似一个草稿。
反审核：使单据从已生效改为不生效，只有已审核的单据此按钮才可操作。
删除：把待审核的单据删除掉，只有待审核的单据此按钮才可操作。
清空：把已录入的所有数据清空掉。
关闭/返回：关闭当前窗口。
界面配置：打开界面布局配置窗口。
打印：打开已保存单据的打印窗口。
