其它应付单用于管理除业务单据之外的应付款，包括日期、经办人、部门、往来单位、提醒日期、关联业务、备注、附件及支出项目明细等信息。当单据审核后，【往来余额】中对应的往来单位应付款增加，往来余额减少。
注意：其它应付单不是付款，不影响账户余额；如果未选择【提醒日期】则按【系统设置】提醒到期应付款。
需要注意：待审核表示单据未生效，不会影响应付款、往来余额。
新建：打开其它应付开单窗口。
修改：待审核的单据还可以进行修改，点击或双击一条单据会打开修改窗口。
删除：只能删除待审核的。
审核：使单据生效，应付款增加，往来余额减少。
反审核：使单据不生效。
点击上图中【新建】按钮，打开下图【其它应付】窗口。
按钮说明
保存并审核：保存单据并让单据生效。
保存：只保存单据，不生效，此时类似一个草稿。
反审核：使单据从已生效改为不生效，只有已审核的单据此按钮才可操作。
删除：把待审核的单据删除掉，只有待审核的单据此按钮才可操作。
清空：把已录入的所有数据清空掉。
关闭/返回：关闭当前窗口。
界面配置：打开界面布局配置窗口。
打印：打开已保存单据的打印窗口。
选择支出项目：选择支出项目明细，填写项目金额。
清空支出项目：把已选择的支出项目清空。
