费用报销单即报销单，用于管理员工日常报销，包括报销日期、申请人、部门、报销摘要、付款账户、付款方式、关联业务、备注、附件及支出项目等信息。
注意：报销单审核后，账户余额减少，即表示把钱发放给了报销人。如果报销需要多级审批后方可发放，可以通过单据审批设置设置多级审批实现。
需要注意：待审核表示单据未生效，不会影响账户余额。
新建：打开报销申请窗口。
修改：待审核的单据还可以进行修改，点击或双击一条单据会打开修改窗口。
删除：只能删除待审核的。
审核：使单据生效，账户余额减少。
反审核：使单据不生效。
点击上图中【新建】按钮，打开下图【报销申请】窗口。
按钮说明
保存并审核：保存单据并让单据生效。
保存：只保存单据，不生效，此时类似一个草稿。
反审核：使单据从已生效改为不生效，只有已审核的单据此按钮才可操作。
删除：把待审核的单据删除掉，只有待审核的单据此按钮才可操作。
清空：把已录入的所有数据清空掉。
关闭/返回：关闭当前窗口。
界面配置：打开界面布局配置窗口。
打印：打开已保存单据的打印窗口。
选择支出项目：选择支出项目明细，填写项目金额。
清空支出项目：把已选择的支出项目清空。
